Comment traiter un chèque impayé ?

Tout d'abord, NE JAMAIS SUPPRIMER LA RECETTE !!!

Un chèque impayé va correspondre à une écriture dans la colonne des débits sur le relevé bancaire. Dès lors, afin que la balance soit juste il faut saisir directement le débit en mouvements bancaires :
- menu "comptabilité/mouvements bancaires";
- cliquer sur le bouton "ajouter" et saisir une sortie dont le montant est égal au montant du chèque impayé.

Il faut remettre le compte du patient à jour :
- Charger la fiche du patient;
- vérifier à quels types d'actes et pour quel montant la recette a été saisie (bouton "Recettes", cliquer 2 fois sur la ligne de la recettes et noter les montants réglés pour chaque type d'actes);
- pour chacun des montants réglés par type d'actes il faut saisir un acte dont le libellé est "retour de chèque impayé montant en type acte".

Il faut remettre la comptabilité à jour c'à dire le livre des recettes et le Grand livre des recettes : saisir, pour chaque type d'acte, une recette dont le montant est égal et opposé au montant impayé.

Il faut enlever de la liste des bordereaux de versement en banque ces deux recettes :
- menu "Comptabilité/Bord. Versement en Banque;
- effectuer un bordereau uniquement pour le ou les chèques correspondant au montant impayé;
- ne pas procéder au versement chèque banque.